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決算概要(平成19年度)

平成19年度の決算が確定しましたので、お知らせいたします。

 

一般会計

   平成19年度については、歳入総額が427億5,469万5,301円、歳出総額が414億4,393万7,091円であり、平成18年度と比較すると、歳入は13億4,828万3,728円の減、歳出は16億2,025万720円の減となりました。
  これは、平成15年度から3ヵ年にわたり、行財政再建プログラムに取り組み、平成19年度においてもプログラムの最終報告書に示している基本方針を継続し、引き続き財政健全化に取り組んだ結果によるものであります。
  こうした結果、実質収支は、13億1,042万7,830円、単年度収支は2億7,768万791円の黒字となった一方で、財政調整基金を5億1,358万4,000円取り崩したため、実質単年度収支については2億3,293万7,625円のマイナスとなりました。

  

歳入歳出決算額

  歳入歳出決算額の内訳は次の通りです。
   
  • 歳入
(単位:円、パーセント)
区分 本年度 前年度 伸び率
決算額 構成比 決算額 構成比
1 市税 17,314,811,069 40.5 15,839,276,919 35.9 9.3
2 地方譲与税 628,025,000 1.5 1,539,638,792 3.5 ▲59.2
3 利子割交付金 58,848,000 0.1 45,354,000 0.1 29.8
4 配当割交付金 44,688,000 0.1 35,411,000 0.1 26.2
5 株式等譲渡所得割交付金 20,401,000 0.0 24,681,000 0.1 ▲17.3
6 地方消費税交付金 1,357,878,000 3.2 1,378,181,000 3.1 ▲1.5
7 ゴルフ場利用税交付金 21,035,052 0.0 22,142,540 0.1 ▲5.0
8 特別地方消費税交付金 0 0.0 0 0.0 -
9 自動車取得税交付金 212,984,000 0.5 230,499,000 0.5 ▲7.6
10 地方特例交付金 99,640,000 0.2 332,650,000 0.8 ▲70.0
11 地方交付税 8,699,854,000 20.3 9,457,394,000 21.4 ▲8.0
12 交通安全対策特別交付金 35,996,000 0.1 36,988,000 0.1 ▲2.7
13 分担金及び負担金 581,163,124 1.4 563,174,684 1.3 3.2
14 使用料及び手数料 773,168,902 1.8 782,832,799 1.8 ▲1.2
15 国庫支出金 4,206,858,186 9.8 4,683,032,355 10.6 ▲10.2
16 県支出金 2,250,353,368 5.3 1,902,347,005 4.3 18.3
17 財産収入 161,119,199 0.4 61,519,238 0.1 161.9
18 寄附金 8,974,112 0.0 6,848,540 0.0 31.0
19 繰入金 777,117,727 1.8 1,046,862,459 2.4 ▲25.8
20 繰越金 1,038,791,218 2.4 641,075,740 1.5 62.0
21 諸収入 1,142,689,344 2.7 1,154,869,958 2.6 ▲1.1
22 市債 3,320,300,000 7.8 4,318,200,000 9.8 ▲23.1
合計 42,754,695,301 100.0 44,102,979,029 100.0 ▲3.1
 
  • 歳出(目的別)
(単位:円、パーセント)
区分 本年度 前年度 伸び率
決算額 構成比 決算額 構成比
1 議会費 378,459,196 0.9 489,994,417 1.1 ▲22.8
2 総務費 5,739,847,891 13.8 5,877,898,747 13.6 ▲2.3
3 民生費 12,806,257,629 30.9 12,339,909,779 28.7 3.8
4 衛生費 2,928,980,332 7.1 3,036,839,718 7.1 ▲3.6
5 労働費 59,725,360 0.1 61,973,264 0.1 ▲3.6
6 農林水産業費 1,120,448,820 2.7 1,243,494,229 2.9 ▲9.9
7 商工費 1,289,390,673 3.1 1,313,859,626 3.1 ▲1.9
8 土木費 4,622,157,329 11.2 4,704,214,960 10.9 ▲1.7
9 消防費 1,550,551,318 3.7 1,564,592,773 3.6 ▲0.9
10 教育費 4,331,128,730 10.5 6,159,498,399 14.3 ▲29.7
11 災害復旧費 487,669,046 1.2 305,373,555 0.7 59.7
12 公債費 6,087,860,767 14.7 5,858,355,744 13.6 3.9
13 諸支出金 41,460,000 0.1 108,182,600 0.3 ▲61.7
14 予備費 0 0.0 0 0.0 -
合計 41,443,937,091 100.0 43,064,187,811 100.0 ▲3.8
 

性質別歳出の状況

  性質別歳出の状況については、人件費、物件費、普通建設事業費が減少し、扶助費、補助費等、災害復旧費、公債費、繰出金が増加したことが特徴です。
 
  • 歳出(性質別)
(単位:千円、パーセント)
区分 本年度 前年度 伸び率
決算額 構成比 決算額 構成比
 義務的経費 人件費 8,336,179 20.1 8,532,719 19.8 ▲2.3
扶助費 7,321,374 17.7 7,128,210 16.6 2.7
公債費 6,087,861 14.7 5,858,356 13.6 3.9
その他の経費 物件費 4,247,585 10.2 4,337,631 10.1 ▲2.1
維持補修費 463,783 1.1 452,339 1.0 2.5
補助費等 4,649,513 11.2 4,510,254 10.5 3.1
投資・出資金・貸付金 860,061 2.1 1,002,162 2.3 ▲14.2
積立金 21,969 0.1 274,333 0.6 ▲92.0
繰出金 5,575,962 13.4 5,380,794 12.5 3.6
投資的経費 普通建設事業費 3,719,475 9.0 5,584,987 13.0 ▲33.4
災害復旧費 160,175 0.4 2,403 0.0 6,565.6
失業対策事業費 0 0.0 0 0.0 -
合計 41,443,937 100.0 43,064,188 100.0 ▲3.8
 

収支

  決算の健全性を図る指標として、地方公共団体には4つの収支があり、平成19年度決算に基づく収支は次のとおりです。
 
歳入総額  42,754,695千円
歳出総額  41,443,937千円
形式収支  1,310,758千円
繰越財源  331千円
実質収支  1,310,427千円
前年度実質収支  1,032,747千円
単年度収支  277,680千円
積立金  2,651千円
繰上償還金  315千円
財政調整基金取崩額  513,584千円
実質単年度収支  ▲232,938千円


 
  • (1)形式収支
   形式収支とは、歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた金額です。

 
  • (2)実質収支
   実質収支とは、形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した金額で、通常、地方公共団体が黒字か赤字かは、この実質収支で判断します。
   地方自治体では、年度内に事業が完了しなかった場合など、事業を翌年度に繰越して実施しますが、この事業実施に必要な一般財源は翌年度に必要となることから、この財源を繰り越して対応します。

 
  • (3)単年度収支
   単年度収支とは、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額です。
   実質収支は、前年度からの収支の累積であることから、当該年度の単年度だけの収支をみる場合、前年度までの影響を除く意味で、これを差し引く処理を行います。

 
  • (4)実質単年度収支
   実質単年度収支とは、単年度収支から、実質的な黒字要素や赤字要素を控除した金額です。
   黒字要素としては、財政調整基金への積立金や、後年度の債務を繰り上げて償還した償還金があり、当該年度にこのような措置を取らなければ、それだけ黒字 要素が増加したはずであり、逆に、赤字要素としては、財政調整基金を取り崩した繰入金などがあり、このような措置をとらなければ、それだけ赤字要素が増加 することになります。

  
 

特別会計

  特別会計の決算状況については、次のとおりです。
   
 

歳入歳出決算額・収支

  (単位:千円)
特別会計名 歳入決算額 歳出決算額 形式収支 繰越財源 実質収支
国民健康保険特別会計 13,142,296 13,137,510 4,786 0 4,786
老人保健特別会計 12,036,786 12,036,641 145 0 145
湊町簡易水道事業特別会計 4,550 4,058 492 0 492
西田面簡易水道事業特別会計 10,862 2,366 8,496 0 8,496
観光施設事業特別会計 151,382 126,497 24,885 0 24,885
下水道事業特別会計 4,957,660 4,903,412 54,248 2,584 51,664
地方卸売市場事業特別会計 170,373 164,443 5,930 0 5,930
扇町土地区画整理事業特別会計 2,320,410 2,278,059 42,351 167 42,184
農業集落排水事業特別会計 518,469 494,264 24,205 4,339 19,866
介護保険特別会計 8,052,724 7,686,201 366,523 0 366,523
個別生活排水事業特別会計 197,173 179,004 18,169 0 18,169
三本松地区宅地整備事業特別会計 378,377 357,093 21,284 0 21,284
 
公営企業会計名 総収益 総費用 形式収支 繰越財源 純損益
水道事業会計 3,596,317 3,263,126 333,191


 

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